益陽市廣播電視臺本級2022年部門預算 公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二） “三公 ”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項 目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表（縱向）
9、一般公共預算基本支出表（橫向）
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出 )(按政府預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出 )(按部門預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭 的補助)(按政府預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭 的補助) （按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支 出) （按政府預算經濟分類）
15、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支 出)(按部門預算經濟分類)
16、一般公共預算“三公 ”經費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟 分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟 分類）
20、國有資本經營預算表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行中央、省、市有關新聞宣傳、影視文藝宣傳 方面的路線、方針、政策和法律、法規，把握正確輿論導向； 不斷提高節目質量和辦臺水平，當好黨、政府和人民的喉舌。
2、負責益陽人民廣播電臺、益陽電視臺節目的采編、制 作、審核、播控、傳輸、發射工作；負責益陽城市報的組稿、 編輯、出版工作；負責益陽電視新聞網（益陽網絡電視臺）的 組稿、編輯工作。
3、負責本臺廣播電視事業和產業的發展、建設與管理；
負責組織審查廣告播出，開展相關經營；負責廣播電視無線和 有線傳輸網絡的設計、建設、傳輸、維護及開發應用。
4、負責本臺廣播電視新技術的科學研究和開發利用。
5、負責承擔中央電視臺、省電視臺和益陽電視臺在本地 區的無線發射及調頻轉播微波傳輸工作。
6、負責組織和推進本臺廣播電視事業改革；加強廣播電 視隊伍建設，提高人員素質。
7、負責廣播電視節目交流與合作工作。
8、完成好市委、市政府、市委宣傳部交辦的其他任務。
（二）機構設置
益陽市廣播電視臺本級內設機構包括：本部門共有編制數 205人，實有人數154人。內設機構有：辦公室、總編室、人力 資源部、計劃財務部、產業拓展部、后勤安保部、廣播中心、 電視中心、廣告中心、融媒體中心、全媒體技術中心、赫山農 網。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括： 益陽市廣播電視臺本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國
有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等 單位資金。 2022年本部門收入預算3,671.19萬元，其中， 一般 公共預算撥款1,271.19萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國 有資本經營預算撥款0萬元，其他收入2,400萬元。收入較去年 減少15.09萬元，主要原因是福利費2022年開始差額單位不撥 款。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算3,671.19萬元
,其中：文化旅游體育與傳媒支出3,441.88萬元；社會保障和 就業支出94.41萬元；衛生健康支出65.22萬元；住房保障支出 69.68萬元。支出較去年減少15.09萬元，主要原因是堅持過緊 日子，嚴格控制行政成本。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,271.19萬元 ,其中：文化旅游體育與傳媒支出1,041.88萬元，占81.96%； 社會保障和就業支出94.41萬元，占7.43%；衛生健康支出
65.22萬元，占5.13%；住房保障支出69.68萬元，占5.48%。具 體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算865.59萬
元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的 各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公 費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算405.6萬元 ,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生 的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出 等，其中：廣播電視事務支出405.6萬元，主要用于事業運行 維護經費等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：益陽市廣播電視臺本級為非參公 事業單位和非行政單位，未納入機關運行經費統計范圍，故無 機關運行經費。
（二）“三公 ”經費預算：2022年本部門“三公 ”經費 預算數為14萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及 運行費14萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行 費14萬元），因公出國（境）費0萬元。 2022年“三公 ”經費 預算較2021年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行 、因公出國等三公相關預算2022年與2021年未發生變化。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元 ,我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位 2022年度無培訓費支出；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事，經 費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額 780萬元，其中，貨物類采購預算600萬元；工程類采購預算0 萬元；服務類采購預算180萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至
2021年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用 車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術 用車2輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元 以上通用設備16臺，單位價值100萬元以上專用設備3臺。 2022 年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保 障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他 按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上 通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項 目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目 標管理，其中：納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 3,671.19萬元，基本支出865.59萬元，單位項目支出2,805.6 萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公 ”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“
三公 ”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公 務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接 待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置 及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）， 以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映 單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費 、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
2、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包 括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務 的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、 福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用 房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
第二部分 2022年部門預算表