益陽市廣播電視臺2022年部門預算公開 說明
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二） “三公 ”經(jīng)費預算
（三） 一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項 目支出預算績效目標情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表（縱向）
9、一般公共預算基本支出表（橫向）
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出 )(按政府預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出 )(按部門預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭 的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭 的補助) （按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支 出) （按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支 出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預算“三公 ”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟 分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟 分類）
20、國有資本經(jīng)營預算表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執(zhí)行中央、省、市有關新聞宣傳、影視文藝宣傳 方面的路線、方針、政策和法律、法規(guī)，把握正確輿論導向； 不斷提高節(jié)目質量和辦臺水平，當好黨、政府和人民的喉舌。
2、負責益陽人民廣播電臺、益陽電視臺節(jié)目的采編、制 作、審核、播控、傳輸、發(fā)射工作；負責益陽城市報的組稿、 編輯、出版工作；負責益陽電視新聞網(wǎng)（益陽網(wǎng)絡電視臺）的 組稿、編輯工作。
3、負責本臺廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、建設與管理；
負責組織審查廣告播出，開展相關經(jīng)營；負責廣播電視無線和 有線傳輸網(wǎng)絡的設計、建設、傳輸、維護及開發(fā)應用。
4、負責本臺廣播電視新技術的科學研究和開發(fā)利用。
5、負責承擔中央電視臺、省電視臺和益陽電視臺在本地 區(qū)的無線發(fā)射及調(diào)頻轉播微波傳輸工作。
6、負責組織和推進本臺廣播電視事業(yè)改革；加強廣播電 視隊伍建設，提高人員素質。
7、負責廣播電視節(jié)目交流與合作工作。
8、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
益陽市廣播電視臺內(nèi)設機構包括：本部門共有編制數(shù)229 人，實有人數(shù)178人。內(nèi)設機構有：辦公室、總編室、人力資 源部、計劃財務部、產(chǎn)業(yè)拓展部、后勤安保部、廣播中心、電 視中心、廣告中心、融媒體中心、全媒體技術中心、赫山農(nóng)網(wǎng)
。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括： 1、益陽市廣播電視臺本級； 2、益陽電視調(diào)頻轉播臺。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國
有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等 單位資金。 2022年本部門收入預算4,145.53萬元，其中， 一般 公共預算撥款1,614.73萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國 有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，其他收入2,530.8萬元。收入較去 年減少41.8萬元，主要原因是上級補助有所減少， 一般公共預 算撥款中福利費差額單位不再撥款。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算4,145.53萬元
,其中：文化旅游體育與傳媒支出3,841.38萬元；社會保障和 就業(yè)支出124.7萬元；衛(wèi)生健康支出88.97萬元；住房保障支出 90.48萬元。支出較去年減少41.8萬元，主要原因是上級補助 減少，嚴格控制行政成本。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1,614.73萬元 ,其中：文化旅游體育與傳媒支出1,310.58萬元，占81.16%； 社會保障和就業(yè)支出124.7萬元，占7.72%；衛(wèi)生健康支出
88.97萬元，占5.51%；住房保障支出90.48萬元，占5.6%。具 體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算1,174.74
萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生 的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦 公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算439.99萬
元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā) 生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支 出等，其中：廣播電視事務支出405.6萬元，主要用于事業(yè)運 行維護經(jīng)費等方面；其他廣播電視支出34.39萬元，主要用于 無線電視發(fā)射運行維護保障等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：益陽市廣播電視臺為非參公事業(yè) 單位和非行政單位，未納入機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍，故無機關 運行經(jīng)費。
（二）“三公 ”經(jīng)費預算：2022年本部門“三公 ”經(jīng)費 預算數(shù)為15萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及 運行費14萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行 費14萬元），因公出國（境）費0萬元。 2022年“三公 ”經(jīng)費 預算較2021年持平。主要原因是公務接待、公務用車購置運行 、因公出國等三公相關預算2022年與2021年未發(fā)生變化。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元 ,我單位2022年度無會議費支出；培訓費預算0萬元，我單位 2022年度無培訓費支出；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事，經(jīng) 費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0 萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元； 服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至
2021年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用 車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術 用車2輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元 以上通用設備16臺，單位價值100萬元以上專用設備3臺。 2022 年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保 障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他 按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上 通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項 目支出預算績效目標情況說明：本部門所有支出實行績效目 標管理，其中：納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 4,145.53萬元，基本支出1,174.74萬元，單位項目支出
2,970.79萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公 ”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“
三公 ”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公 務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接 待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置 及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）， 以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映 單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費 、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
2、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包 括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務 的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、 福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用 房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
第二部分 2022年部門預算表