益陽電視調(diào)頻轉(zhuǎn)播臺2022年部門預(yù)算公開 說明
目錄
第一部分2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
(一)基本支出
(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
七、名詞解釋
第二部分2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表(縱向)
9、一般公共預(yù)算基本支出表(橫向)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--
人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--
人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--
人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)13、一般公共預(yù)算基本支出表--
人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助) (按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)14、一般公共預(yù)算基本支出表--
公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出) (按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) 15、一般公共預(yù)算基本支出表--
公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預(yù)算支出表
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟
分類)
19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟
分類)
20、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
22、專項資金預(yù)算匯總表
23、項目支出績效目標(biāo)表
24、整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
1、承擔(dān)中央、省、市電視臺和立體聲調(diào)頻廣播以及手機 電視等在本地區(qū)的轉(zhuǎn)播發(fā)射工作。
2、負(fù)責(zé)向湘北的岳陽達(dá)摩嶺發(fā)射站及常德太陽山發(fā)射站轉(zhuǎn)發(fā)省臺節(jié)目的微波信號。
3、負(fù)責(zé)益陽市會龍山發(fā)射站、赤山發(fā)射站、碧云峰發(fā)射站及赫山發(fā)射站等四個發(fā)射基地的日常管理、技術(shù)維修和安全保衛(wèi)工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
益陽電視調(diào)頻轉(zhuǎn)播臺內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:我單位共有編制人數(shù)24人,實有人數(shù)33人。我臺管理會龍山發(fā)射站、赤山發(fā)射站、 碧云峰發(fā)射站及碧云峰赫山發(fā)射站的四個發(fā)射機房。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:益陽電視調(diào)頻轉(zhuǎn)播臺只有本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有 資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。 2022年本部門收入預(yù)算474.35萬元,其中,一般公共 預(yù)算撥款343.55萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,其他收入130.8萬元。收入較去年減少26.7萬元,主要原因是上級補助收入有所減少。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算474.35萬元,其 中:文化旅游體育與傳媒支出399.49萬元;社會保障和就業(yè)支出30.29萬元;衛(wèi)生健康支出23.75萬元;住房保障支出20.81 萬元。支出較去年減少26.7萬元,主要原因是上級補助收入有所減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算343.55萬元,
其中:文化旅游體育與傳媒支出268.69萬元,占78.21%;社會保障和就業(yè)支出30.29萬元,占8.82%;衛(wèi)生健康支出23.75萬 元,占6.91%;住房保障支出20.81萬元,占6.06%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算309.16萬
元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預(yù)算34.39萬元 ,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生 的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:其他廣播電視支出34.39萬元,主要用于電視機房無線電視發(fā)射運維保障等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:益陽電視調(diào)頻轉(zhuǎn)播臺為非參公事
業(yè)單位和非行政單位,未納入機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍,故無機關(guān)運行經(jīng)費。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費
預(yù)算數(shù)為1萬元,其中,公務(wù)接待費1萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。 2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算 較2021年持平。主要原因是公務(wù)接待、公務(wù)用車購置運行、因公出國等三公相關(guān)預(yù)算2022年與2021年未發(fā)生變化。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預(yù)算0萬元 ,我單位2022年度無會議費支出;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,我單位2 022年度無培訓(xùn)費支出;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事,經(jīng)費預(yù)算0萬元。
(四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0 萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元; 服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至202 1年12月底,本部門共有公務(wù)用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬 新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)部門整體支出、單位項目支出、重點(專項)項
目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo) 管理,其中:納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為474.35萬元,基本支出309.16萬元,單位項目支出165.19萬元。具 體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“
三公”經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公 務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅), 以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
2、機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、 福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用
房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
第二部分2022年部門預(yù)算表
部門預(yù)算公開表-益陽電視調(diào)頻轉(zhuǎn)播臺.xlsx